2016年度福建省龙岩市住房和城乡建设局部门决算说明
来源:  日期:2017-08-24 【字号:
  

  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市住房和城乡建设局2016年度部门决算的通知》(龙财决批2017110-1号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福建省龙岩市住房和城乡建设局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草并组织实施住房和城乡建设地方性规范文件;拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划;指导全市住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作;结合城市管理行政执法中涉及住房和城乡建设方面的业务进行指导。

  (二)承担保障全市中低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施;拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施,协调有关部门做好政府投入的保障性安居工程资金安排和使用监督。

  (三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策;指导全市住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并指导实施。

  (四)规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监督政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业发展规划和产业政策;制定房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规章制度并监督执行,会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

  (五)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导和管理城乡市政公用设施建设、安全和应急管理;负责市级城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、市容环卫、建设档案等行业管理工作;指导全市城市地铁、轨道交通的建设。

  (六)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和住房安全防范工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

  (七)拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施、负责省级以上风景名胜区审查报批和监督管理;组织国家级风景名胜区规划的编制工作、组织审核国家、世界自然遗产的申报;会同文物主管部门组织审核国家、世界自然与文化遗产预备名录、世界自然与文化双重遗产的申报;指导全市城市规划区内的园林绿化工作。

  (八)规范管理全市工程建设标准体系。组织制定、发布工程建设地方标准和全市统一定额;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;公共服务设施(不含通讯设施)建设标准的监督执行,指导和管理工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

  (九)监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任,指导和管理全市建筑活动;指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施施工招标投标活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策;拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。

  (十)承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建设工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

  (十一)承担全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇生活减排。

  十二开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作;组织推动本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  福建省龙岩市住房和城乡建设局包括10个机关行政处室及17个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省龙岩市住房和城乡建设局

  财政核拨

  31

  31

  龙岩市园林管理局

  财政核拨

  29

  29

  龙岩市环境卫生管理处

  财政核拨

  59

  47

  龙岩市市政维护管理处

  财政核拨

  50

  43

  龙岩市市政公用事业管理服务中心

  财政核拨

  16

  16

  龙岩市建设工程质量监督站

  财政核拨

  29

  24

  龙岩市建设工程造价管理站

  财政核拨

  10

  10

  龙岩市城建档案馆

  自收自支

  4

  3

  龙岩散装水泥和新型建材管理办公室

  财政核拨

  7

  7

  龙岩市房屋安全鉴定站

  自收自支

  3

  2

  龙岩市村镇建设管理站

  自收自支

  5

  5

  三、部门主要工作总结

  2016年,福建省龙岩市住房和城乡建设局主要任务是:紧紧围绕供给侧结构性改革和“三去一降一补”重点任务,全力打好项目落地、生态环保、脱贫攻坚三大战役,精心组织城乡基础设施建设,强化房地产去库存,加快保障性住房建设步伐,促进建筑业转型升级,提升城市管理水平,各项工作取得新成效,全市住建领域共完成固定资产投资392亿元,占全市固投总量的17.5%,实现税收36.19 亿元,占全市地方财政收入的27.5%

  (一)以项目建设为抓手,城市建设步伐明显加快

  围绕解决好衣食住行、安居乐业等问题,全市累计完成城建投资188.67亿元,占年度计划150亿元的125.8%,全年完成改(扩)建城市道路107.15公里,地下各类管网526.39公里,绿道网130.68公里、城市公共停车位2804个,路灯节能改造2744盏,新开工地下综合管廊项目2个,完成1.75公里。

  1.中心城市项目推进力度空前。先后编制印发了《龙岩中心城市“十三五”城乡基础设施建设专项规划》、《龙岩中心城市建设三年(2016-2018)行动计划》、《龙岩市2016年城市建设行动计划》,布局远、中、近期龙岩中心城市城建项目建设。2016年着力实施道路畅通、旧城改造、市政提升、东肖新城开发、农村环境整治、住宅安居“六大工程”,筛选30个重中之重和重点项目,采取挂图作战、领导挂钩项目、调度会、联席会等机制,实施项目建设“六个抓”,即抓策划、抓前期、抓进度、抓协调、抓融资、抓督查六个环节,进一步细化节点目标和完成时限,项目建设进度明显加快。龙岩大道南段一期、龙腾南路二期等39个项目新开工建设,双永高速龙岩北互通连接线、铁山保障房、莲东滨河绿道等25个项目实现竣工或通车,龙岩大道高架桥、北三环等项目实现年度节点目标,邮政局、莲花山两个节点改造提升、龙川路沿街立面改造提升、龙岩滨河绿道等一批项目实现完工,城市面貌明显提升改善,全年完成投资102亿元,占年度计划83.65亿元的121.94%

  2.市政设施逐步完善。一是园林绿化水平持续提升,小溪滨河绿道4号线建设、小溪河东岸、莲东F地块城市片林和莲东片区滨河绿道景观工程完成建设,登高山与莲花山两山连接栈道绿化持续完善,龙津湖公园、东山湿地公园一期项目开工。到2016年底,中心城区建成区绿地面积2115公顷,绿地率达38.45%,绿化覆盖率达41.36%;人均公园绿地面积达12.08。二是新建供水管网15km,改造供水管网15.2km,投资1亿元对中心城区6万户住宅进行一户一表改造,并对小区老旧漏损管网进行改造更新,中心城市供水达5051万吨,水质综合合格率99.94%。三是启动黑臭水体整治工作,编制龙岩中心城市黑臭水体整治专项规划,草拟《龙岩市人民政府关于龙岩中心城区黑臭水体整治工作方案》,11条黑臭水体列入整治。2016年计划推进5条黑臭水体整治,其中完成2条,前期3条。中城九一路排洪沟和曹溪浮蔡村及月山村水沟均已完工,另外3条正按计划开展前期工作。南翼污水处理厂及配套管网工程实现竣工,新增污水处理能力1万吨/日,污水处理率达89.9%

  3.城建资金筹措有力。据不完全统计,今年我市城建系统共完成融资95.72亿元。一是大力推进国家专项基金项目申报工作,2016年市本级城建系统获国家专项建设资金支持2亿元。二是积极争取上级专项资金。共争取上级补助资金9.54亿元,比上年7.46亿元增长27.9%。三是创新融资模式。市本级选择龙岩大道高架桥、浮蔡安置小区等28个项目,通过政府购买服务模式公开招标择优选定贷款机构进行融资,获得农发行、国开行、工行新罗支行等金融机构贷款额度84.18亿元。

  (二)以宜居环境建设为载体,全力推进特色小镇和美丽乡村建设

  一是创新工作举措。在全省率先制定并出台《龙岩市新型城镇化和美丽乡村建设三年行动计划》及配套的项目资金管理办法,计划用三年时间完成投资336亿元,(其中:省财政4亿元,市、县财政8亿元,争取农发行贷款48亿元,撬动社会资本和民间投资276亿元),重点抓好15个新型城镇化重点镇(特色小镇)和372个美丽乡村建设。2016年完成政府投资22.89亿元。20168月份,全省美丽乡村建设现场会在我市召开,对加快全省新型城镇化(特色小镇)和美丽乡村建设起到较好的作用。二是积极培育特色小镇。古田红色小镇被列为国家级特色小镇试点;培田、永福被列入省级特色小镇试点。三是农村危房改造按时开竣工。5300户全面开工建设,竣工3990户,占75.3%,其中省政府为民办实事的1500户任务已全面竣工。四是乡镇污水垃圾处理设施建设加快。36个乡镇污水处理设施完成10个,在建25个,完成投资2.69亿元;30个垃圾处理设施完成12个,在建7个,完成投资1638万元。五是启动全市农村家园清洁行动。制定出台《龙岩市农村家园清洁三年行动实施方案》,全市各乡镇以“家园清洁行动”为载体,普遍开展农村垃圾集中整治专项活动,垃圾乱倒乱丢现象得到初步遏制。六是传统村落保护再上新台阶。14个村列入第四批中国传统村落名录,补助72处古民居、古建筑维修项目。

  (三)以库存去化为重点,房地产市场保持平稳健康发展

  在三四线城市房地产行业相对不景气的形势下,市委市政府及时出台了《龙岩市化解房地产库存实施意见》,多措并举,着力促进房地产业健康稳定发展。2016年全市销售商品房277.21,其中商品住房233.2万㎡,非商品住房44万㎡,分别比上年增长24.3%18.3%76%全市库存商品房面积365.13万㎡,其中商品住房195.79万㎡,去库存期分别为21个月和13个月,分别比年初下降10个月和3个月;其中中心城市商品房去库存期18个月,商品住房11个月,比上年分别下降11个月和2个月。目前,我市商品住房去库存期已基本进入合理期间。一是鼓励合理自住购房,出台刚需购房契税优惠政策。将契税“即征即奖”政策延期至20161231日,并扩面至商业办公用房;认真贯彻居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款,最低首付比例为20%。二是支持新市民和农民进城购房,与农行龙岩分行、建行龙岩分行签订《支持新市民购房合作框架协议》,从2016年起3年内两家银行将发放个人住房贷款120亿元,支持农民在城镇购买、建造、大修商品住房。简化农业转移人口购房落户手续,对新市民和农民进城购买新建商品房的,由公安部门给予办理居住证或户籍落户手续,子女可就地就近入学,较好地调动农民工进城购房热情,此举措得到住建部肯定,并在全国范围推广。三是用好用足用活住房公积金,将公积金贷款最低额度提高到10万元,目前我市住房公积金个贷利用率已达118%。四是支持房地产项目转型,出台中心城市房地产项目转型具体操作办法,支持非住宅类商品房项目用地调整转型,批准龙津大时代广场、恒亿文化艺术中心、华莲北苑小区三个项目商业部分转为住宅的申请,转型面积约32.8。五是帮助企业降成本,下调房地产开发企业所得税行业利润率预警值,中心城市由15%下调至10%,各县由12%下调至8%,减轻开发企业的税费负担。六是加强房地产市场管理,开展房地产市场检查,进一步规范企业经营行为,维护房地产市场秩序;制定预售资金管理办法,规范商品房预售资金监管,保障商品房交易双方的合法权益,预防出现“烂尾”楼。同时,开展存量房资金监管工作,确保交易双方的权益;开展市级物业管理示范项目考评,新增10个市级物业管理示范项目,进一步发挥物业管理示范引导作用,促进抓点带面工作,提升物业管理水平。

  (四)以住有所居为目标,住房保障工作明显提升

  保障性安居工程建设是改善民生、造福百姓的重要内容,2016年我局采取多种有力措施抓细抓实抓好保障性安居工程建设工作。一是保障性安居工程扎实推进,全市37个项目开工16912套,开工率为100%;基本建成7711套,基本建成率达154.53%,完成投资26.8亿元,完成年度计划的223%,超额完成年初目标。二是货币化安置比例有所提升,全市货币化安置率为29.1%,比上一年增长6.1个百分点,其中中心城市货币化安置比例达50%。三是配租配售管理进一步加强,申报标准进一步放宽,让更多住房困难家庭获得申请资格,全年新增保障对象 2128户,公租房(含廉租房)累计配租18933套,配租率为95.4%。实行动态管理,全年共有113户退出经济适用房保障,共有185户退出公租房保障。

  (五)以转型升级为主线,建筑产业持续发展壮大

  围绕建筑产业转型升级,继续实施“抓龙头、走出去”战略,在企业资质申报、转型升级、拓展外地市场等方面予以扶持,建筑业持续发展壮大。一是产值保持较快增长。全市完成建筑业总产值734亿元,比增10.8%,全省排名第3;完成建筑业增加值220.67亿元,比增6.6%,全省排名第4。其中一级总承包企业和专业承包企业完成产值416亿元,占全市总产值56%;省外完成产值386亿元,占全市总产值52%。二是企业实力有所增强。企业在晋升资质、创建品牌、拓展市场方面成效稳步提高,重点企业向轨道交通、公路、石油化工等领域“做大做强”;专业企业向设备安装、园林绿化等方向“做专做精”。全年新增一级资质企业1家,二级资质8家。三是建筑产业现代化试点启动实施。制定我市2015-2020年建筑产业现代化发展规划,重点推进龙岩建筑产业(新罗区)、上杭绿色建筑产业、国强建材公司漳平新型环保建筑材料等建筑产业现代化基地(园区)建设,全年完成工程包投资3.31亿元。四是行业监管力度加大。严格执行招标文件备案程序,不断完善施工招投标管理;开展建筑施工企业合同履约信用评价,建筑施工转包、违法分包等违法行为得到一定程度遏制,依法查处违法案件4起,共罚款37万元;认真组织清理规范建设领域各类保证金和拖欠农民工工资工作,共清理违规收取保证金230万元,协调处理农民工工资投诉29件,涉及项目工程款及有关农民工工资2491万元。

  (六)以确保安全为底线,质量安全态势平稳可控

  一是加强质量安全动态监管,严格落实五方主体项目负责人质量终身责任和企业质量安全生产主体责任,深入开展建筑工程安全生产大检查和“打非治违”行动,发现质量安全隐患10189条,全年共发出整改通知单2591份,已整改9789条;推进企业安全生产标准化和施工质量安全标准化,创建省级优良项目39个,省级优质工程16个。二是燃气行业安全生产管理力度加大,开展打击非法运营液化气联合大行动,排查整治安全隐患397项,检查中心城区燃气企业及抽查各县(市、区)燃气企业76家次,供应站68家次,下发整改通知书83份,完成9家不符合规定的瓶装液化气三级供应站地址搬迁工作。全年未发生一起质量安全事故,安全生产总体平稳可控。三是渣土管理逐步完善,牵头组织开展全市建筑垃圾消纳场隐患排查和检查指导,共清查隐患16处,发出整改通知书6份;加强渣土车路面巡查监管及建筑工地源头管控,牵头组织联合执法3次,对乱倾倒、未封闭运输、“滴撒漏”等违法违规运输建筑材料及处置建筑废土进行了严厉查处。四是防汛能力大幅提高。出台《龙岩市城市内涝防治三年行动计划(2016-2018年)》,制定并完善防汛值班制度,值班人员24小时在岗,汛期共派出巡查人员300余人次,进一步加强汛期公园、广场、危房旧房的巡查密度,预防汛期山体滑坡危害人民生命财产和公共设施损失,全年未出现一起防汛事故。

  (七)以创城工作为契机,城市管理水平明显提升

  着力探索并创新城市管理方法,在园林局、环卫处、维护处全面推行网格化管理,落实包片责任。先后建立“龙岩市住建局工作群”、“住建系统创城工作群”、“住建系统渣土处理工作群”、“井盖管理群”等几个相关职能的微信群,对龙岩中心城区在市政维护、园林绿化、井盖损坏等方面出现的问题,及时在群里发布,并督促相关职能部门及时解决处理问题,取得很好的成效。同时制作“市住建系统创城工作责任单位联系卡”,发送到中心城区各街道居委会及部分市民手上,请各相关部门单位对在日常工作中发现存在的问题及时通过微信、电话、QQ等多种方式通知反馈各相关责任单位联系人,使问题能够及时解决或消除在萌芽中,使城市管理功能发挥更快捷更高效。中心城区全面实施环卫一体化运营,将中心城市原本分散、分块的环卫作业服务项目整合为一体化运营项目,环卫作业进一步实现科学化、规范化、专业化、精细化。积极开展绿地精细化管理和修缮,去年完成莲花山公园、登高山公园等6个公园广场的日常养护管理以及人民路、双龙路、华莲路等23条路段的行道树修剪工作。维修道路7.17万㎡,人行道2.36万㎡,检查更换井盖650 套、路灯7000盏。为创建全国文明城市奠定扎实的城建基础。

  (八)以落实主体责任为抓手,全面加强队伍作风和制度建设

  强化党组主体责任,深入开展“两学一做”学习专题教育活动,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉讲政治、守规矩,切实履行全面从严治党主体责任,落实“一岗双责”,把推进党风廉政建设和业务工作同研究、同部署、同落实、同检查,做到两不误,两促进。制定下发了《2016年龙岩市住建局落实党风廉政建设主体责任职责分解》和《2016年市住建局党风廉政建设工作要点》,下发了责任书。将机关科室、直属单位负责人抓党风廉政建设主体责任列入年度述责述廉的重要内容。建立廉政谈话制度,主要领导与班子成员、班子成员与分管科室、单位一把手普遍进行谈心谈话,对苗头性、倾向性问题及时提醒。一年来,共收到信访举报25件,其中:检控类14件,谈话函询11件,新立案件1件,给予党政纪处分3人次,移交市直纪工委审理1件。严格执行中央八项精神规定,开展三公经费和公车管理专项督查,完成局机关公务用车改革。开展了住建行业“潜规则”整治示范工作,共查找出“潜规则”隐患点7大类22个隐患点,制定实施30项具体可操作的整改措施。开展利用公款存储谋私逐利整治工作,共清理取消23个银行账户。下放了住房维修基金管理权限。完成12个行业协会和主管部门脱钩。开展挂钩扶贫工作,共发放帮扶资金23.6万元,并依托环卫工人和保洁员岗位解决贫困人员劳动力274人,此外,筹措帮扶资金185万元支持挂钩村建设,据统计,今年挂钩贫困户有102户实现脱贫。深化行政审批制度改革,建立权力清单动态调整机制和“双随机一公开”事后监管机制,探索“互联网+行政审批”服务模式,全流程网上审批办理357件,全年共办件37814件,提前办结率99.9%,有力地服务了项目落地战役,方便了群众办事。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年福建省龙岩市住房和城乡建设局年初结转和结余7,944.52万元,本年收入29,555.45万元,本年支出31,580.38万元,事业基金弥补收支差额10.04万元,结余分配0.23万元,年末结转和结余5,929.40万元。

  (一)2016本年收入29,555.45万元,比2015年决算数减少4,303.01万元,减少12.71具体情况如下:

  1. 财政拨款收入28,719.21万元,其中政府性基金8,323.17万元。

  2. 事业收入545.34万元。

  3. 经营收入 0 万元。

  4. 上级补助收入 0 万元。

  5. 附属单位上缴收入 0 万元。

  6. 其他收入290.91万元。

  (二)2016本年支出31,580.38万元,比2015年决算数减少2,622.91万元,减少7.66具体情况如下:

  1. 基本支出2,651.47万元。其中,人员支出2,372.89万元,公用支出278.58万元。

  2. 项目支出28,928.91万元。 

    3. 上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出 0 万元。

  5. 对附属单位补助支出 0 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出22,823.02万元,比2015年决算数减少1,846.65万元,下降7.49%,具体情况如下:

  (一)战略规划与实施5万元,较2015年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是:增加天然气下游城市管网建设项目经费。

  (二)其他发展与改革事务支出12万元,较2015年决算数增加12万元,增长100%。主要原因是:增加项目推进经费。

  (三)其他一般公共服务支出4.59万元,较2015年决算数增加4.59万元,增长100%。主要原因是:2016年公务用车财政统保支出调整为其他一般公共服务支出列支。

  (四)归口管理的行政单位离退休50.79万元,较2015年决算数减少195.93万元,下降79.41%,主要原因是2016年退休人员经费改由社保公司列支。

  (五)事业单位离退休0.80万元,较2015年决算增加0.80万元,增长100%,主要原因是:2016年财政预算批复时,将龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室离退休人员经费细化至事业单位离退休费。

  ()死亡抚恤8.59万元, 2015年决算增加3.94万元,增长45.87%,主要原因是:2016年离退休死亡人数增加面相应增加。

  ()行政单位医疗38.08万元, 2015年决算减少3.94万元,下降5.49%,主要原因是:2016年行政单位工资基数因人员调动下降而相应下降。

  ()事业单位医疗6.73万元, 2015年决算增加6.73万元,增长100%,主要原因是:2016年财政预算批复时,将龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室离退休人员经费细化至事业单位医疗。

  ()行政运行461.49万元, 2015年决算增加96.04万元,增长20.81%,主要原因是2016年调资及工改调资后缴纳的在职人员养老保险而相应增加

  ()工程建设管理832.56万元, 2015年决算增加31.77万元,增长38.16%,主要原因是2016因建筑行业职业技能鉴定费及建设培训中心经费支出增加

  (十一)市政公用行业市场监管58.84万元, 2015年决算增加58.84万元,增长100%,主要原因是2016市政公用事业服务管理中心增加的节水业务管理经费

  (十二)住宅建设与房地产市场监管38.55万元, 2015年决算增加3.75万元,增长9.72%,主要原因是2016市房屋安全鉴定站增加的业务管理经费

  (十三)其他城乡社区管理事务支出2440.98万元, 2015年决算增加77.79万元,增长3.19%,主要原因是2016年市园林局增加的园林绿化养护费。

  (十四)城乡社区规划与管理90万元, 2015年决算减少200万元,下降68.97%,主要原因是2016年市园林局减少该科目列支园林绿化养护经费。

  (十五)其他城乡社区公共设施支出3176.89万元, 2015年决算增加2971.24万元,增长93.53%,主要原因是2016年该科目中新增列支市政维护处道路、人行道、下水道维护等项目。

  (十六)城乡社区环境卫生7046.45万元, 2015年决算增加7046.45万元,增长100%,主要原因是:2016年该科目中新增列支市环卫处道路清扫保洁费用、垃圾清运承包费、垃圾中转场费及公厕费用等项目支出。

  (十七)其他城乡社区支出8432.18万元, 2015年决算增加6952.79万元,增长82.25%,主要原因是2016年该科目中新增列支城区道路维护、环卫经费、园林绿化、给排水生态建设等项目

  (十八)其他资源勘探业支出2.5万元, 2015年决算减少5564.14万元,下降99.96%,主要原因是2016年龙岩市房地产交易中心并入不动产登记中心减少结算统计范围而相应下降

  (十九)其他制造业支出68.21万元, 2015年决算增加68.21万元,增长100%,主要原因是2016新增龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室记入结算统计范围而相应增加

  (二十)安全监管监察专项8.75万元, 2015年决算增加7.50万元,增长85.71%,主要原因是2016增加安全生产目标责任考核经费

  (二十一)住房公积金39.02万元, 2015年决算增加5.22万元,增长13.38%,主要原因是:2016新增龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室纳入结算统计范围。。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出7,802.66万元,比2015年决算数增加1,834.85万元,增长30.75%,具体情况如下(按项级科目统计)

  (一)征地和拆迁补偿支出2900万元,较2015年决算数减少100万元,下降3.45%,主要原因是2016年园林局减少征地拆迁经费。

  (二)城市建设支出246.21万元,较2015年决算数减少834.32万元,下降77.21%,主要原因是2016年市环卫处道路清扫保洁费用、垃圾清运承包费、垃圾中转场费及公厕费用等部分项目支出调整为一般公共预算支出。

  (三)其他城市公用事业附加安排的支出1724.35万元,较2015年决算数增加598.95万元,增长34.73%,主要原因是2016用于城区道路维护、环卫经费、园林绿化、给排水生态建设等项目经费支出经费

  (四)其他城市基础设施配套费安排的支出1178.06万元,较2015年决算数增加436.25万元,增长37.03%,主要原因是2016年市园林局增加的园林绿化养护费及各公园广场维护费。

  (五)代征手续费19.55万元,较2015年决算数减少0.53万元,下降2.64%,主要原因是2016年市政公用事业管理中心减少该项业务经费。

  (六)宣传5.25万元,较2015年决算数增加5.25万元,增长100%,主要原因是:2016新增龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室纳入结算统计范而相应增加

  (七)其他散装水泥专项资金支出4.89万元,较2015年决算数增加4.89万元,增长100%,主要原因是:2016新增龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室纳入结算统计范而相应增加

  (八)宣传和培训7.75万元,较2015年决算数增加7.75万元,增长100%,主要原因是:2016新增龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室纳入结算统计范而相应增加

  (九)其他新型墙体材料专项基金支出1716.60万元,较2015年决算数增加1716.60万元,增长100%,主要原因是:2016新增龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室纳入结算统计范而相应增加

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出57.65万元,同比增长10.67%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是:2016年未安排因公出国(境)计划。 (二)公务用车购置及运行费50.90万元。其中:1、公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。2015年相比,公务用车购置费无增减。2公务用车运行费50.90万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量27辆。与2015年相比,公务用车运行费增长4.65%,主要是: 2016新增龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室纳入结算统计范而相应增加   (三)公务接待费6.75万元。主要用于部、省级相关部门来人指导检查工作、其他省、市、本省其他设区市及本市下属各县(市)住建部门交流学习等方面的接待活动,累计接待92批次、接待总人数727人。与2015年相比, 公务接待费支出增长15.58%,主要:2016新增龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室纳入结算统计范而相应增加。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出57.83万元,比2015年增长13.99%,主要是:局机关2016年在职人员变动及工资调整。

  九、项目绩效自评结果

  12016年龙岩市农村家园清洁行动项目:绩效评价分值:99分,评价等级:优秀

  22016年城市绿化建设项目:绩效评价分值:99分,评价等级:优秀

  32016年环卫处运转费用项目(2000万元):绩效评价分值:100分,评价等级:优秀

  42016年背街小巷保洁项目:绩效评价分值:99分,评价等级:优秀

  52016年城市绿化养护项目:绩效评价分值:99分,评价等级:优秀

  62016年环卫处运转费用项目(7907万元):绩效评价分值:100分,评价等级:优秀

  72016年市区道路、下水道正常维护项目:绩效评价分值:99.5分,评价等级:优秀

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额5453.99万元,其中:政府采购货物支出200.51万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出5433.94万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4. 财政拨款收入支出决算总表

         5.公共财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         9.部门决算相关信息统计表

         10.政府采购情况表