2018年龙岩市住房制度改革委员会办公室部门预算说明
来源:  日期:2018-02-13 【字号:
    2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市住房制度改革委员会办公室的主要职责是:

  (一)拟订龙岩中心城区住房保障和住房制度改革配套政策措施,建立完善住房保障政策供应体系;

  (二)审核龙岩中心城区保障性住房申请对象资格条件,建立健全公示、轮候机制,配租配售保障性住房,完善退出机制;核准龙岩中心城区经济适用住房、限价商品住房上市交易。

  (三)办理市直单位房改房对象资格的审查、审批及产权界定;处理国有企事业单位改制中涉及的房改遗留问题。

  (四)审批市直单位房改房住房资金、住房维修资金的使用及住房工龄补偿;

  (五)承办住房公积金管理委员会会议事务、决策事项上传下达等日常工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市住房制度改革委员会办公室包括1个事业单位0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市住房制度改革委员会办公室

  自收自支

  6

  6

  三、部门主要工作任务

  2018年,龙岩市住房制度改革委员会办公室主要任务是:

  (一)继续深化住房制度改革认真贯彻落实党的十九大精神和全国城乡建设工作会议部署安排,按照建立多主体供应、多渠道保障、购租并举的住房制度的要求,结合我市实际健全完善住房保障政策和供应体系。在中心城区铁山保障房的公租房实物配租量逐渐消化的过程中,适时转变公租房保障方式,实行实物保障与租赁补贴并举,并逐步转向租赁补贴为主,推进公租房货币化,采取市场提供房源、政府发放补贴的方式,鼓励和支持符合公租房保障条件的家庭,通过租赁市场解决住房问题。

  (二)提供高效服务促分配入住。根据省住建厅相关要求,进一步完善中心城区保障房配置管理信息系统功能和网上办事大厅工作,确保保障房配置网上公开运行顺利运行。继续运用现代化科技手段,提升保障房审核分配管理水平,进一步提高审核工作效率,加快保障房分配入住。同时加大特殊政策宣传力度,让更多群众知晓政策、方便申报。

  (三)推进县级保障房配置网上公开试运行。根据省住建厅对县级保障房配置网上公开运行的要求,督促各地尽快熟悉中心城区保障房配置管理信息系统操作,修改形成适合当地的业务系统。推动条件较为成熟的个别县市开展网上公开试运行,达到以点带面、带动各地完成保障房配置网上公开试运行,最终实现省、市、县三级互通。

  (四)做好审计发现问题的整改落实。认真做好2017年保障房跟踪审计过程中发现问题的整改;同时强化职责分工及责任落实,紧盯保障房配置网上审批重要节点、重点环节、重点事、重点人,通过明确职责分工,将责任落实到岗到人,督促保障房配置过程中工作人员认真履职,按照政策严格把关,确保将保障房有限资源的有效利用。

  (五)妥善处理房改遗留问题。继续协助做好原铁山地区造纸厂、翠屏山社区、华龙社区棚户区改造涉及的职工住房安置问题,妥善处理改制企业集资建房产权界定办证过程中的遗留问题。

  (六)承担龙岩市住房公积金管理委员会交办的相关工作。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,龙岩市住房制度改革委员会办公室收入预算为188.28万元,比上年减少5.88万元,主要原因是项目支出减少。其中:一般公共预算拨款0万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入188.28万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算188.28万元,比上年减少5.88万元,其中:人员支出(工资福利支出)83.71万元,对个人和家庭补助支出0.84万元,公用支出4.83万元,项目支出98.90万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出0万元,其中:

  (一)人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算三公经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018龙岩市住房制度改革委员会办公室(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是本单位无机关运行经费支出

  (二)政府采购情况

  2018龙岩市住房制度改革委员会办公室政府采购预算总额1.90万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,龙岩市住房制度改革委员会办公室本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018龙岩市住房制度改革委员会办公室共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:12018年度收支预算总表

  22018年度收入预算总表

  32018年度支出预算总表

  42018年度财政拨款收支预算总表

  52018年度一般公共预算拨款支出预算表

  62018年度政府性基金拨款支出预算表

  72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

  82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

  92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

  102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

  112018年度一般公共预算三公经费支出预算表

  122018年度部门专项资金管理清单目录

  132018年度部门业务费绩效目标表

  142018年度专项资金绩效目标表

    附件下载:2018年龙岩市住房制度改革委员会办公室部门预算公开表.xls

            :2018年部门预算公开目录.docx

                          龙岩市住房制度改革委员会办公室

                                  2018213