2017年度福建省龙岩市住房和城乡建设局部门决算说明
来源:  日期:2018-08-29 【字号:
   按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市住房和城乡建设局2017年度部门决算的通知(龙财决批20181号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福建省龙岩市住房和城乡建设局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草并组织实施住房和城乡建设地方性规范文件;拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划;指导全市住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作;结合城市管理行政执法中涉及住房和城乡建设方面的业务进行指导。

  (二)承担保障全市中低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施;拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施,协调有关部门做好政府投入的保障性安居工程资金安排和使用监督。

  (三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策;指导全市住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并指导实施。

  (四)规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监督政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业发展规划和产业政策;制定房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规章制度并监督执行,会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

  (五)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导和管理城乡市政公用设施建设、安全和应急管理;负责市级城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、市容环卫、建设档案等行业管理工作;指导全市城市地铁、轨道交通的建设。

  (六)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和住房安全防范工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

  拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施、负责省级以上风景名胜区审查报批和监督管理;组织国家级风景名胜区规划的编制工作、组织审核国家、世界自然遗产的申报;会同文物主管部门组织审核国家、世界自然与文化遗产预备名录、世界自然与文化双重遗产的申报;指导全市城市规划区内的园林绿化工作。

  规范管理全市工程建设标准体系。组织制定、发布工程建设地方标准和全市统一定额;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;公共服务设施(不含通讯设施)建设标准的监督执行,指导和管理工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

  (九)监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任,指导和管理全市建筑活动;指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施施工招标投标活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策;拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。

  (十)承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建设工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

  (十一)承担全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇生活减排。

  (十二)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作;组织推动本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  福建省龙岩市住房和城乡建设局包括10个机关行政处室及17个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

 福建省龙岩市住房和城乡建设局

  财政核拨

  35

  32

  龙岩市园林管理局

  财政核拨

  29

  29

  龙岩市环境卫生管理处

  财政核拨

  59

  49

  龙岩市市政维护管理处

  财政核拨

  42

  41

龙岩市市政公用事业管理服务中心

  财政核拨

  16

  13

  龙岩市建设工程质量监督站

  财政核拨

  29

  24

  龙岩市建设工程造价管理站

  财政核拨

  10

  9

  龙岩市城建档案馆

  自收自支

  4

  3

 龙岩散装水泥和新型建材管理办公室

  财政核拨

  7

  7

  龙岩市房屋安全鉴定站

  自收自支

  3

  2

  龙岩市村镇建设管理站

  财政核拨

  7

  6

 龙岩市保障性住房管理服务中心

  自收自支

  7

  5

  福建省龙岩市建设培训中心

  自收自支

  0

  0

  龙岩市燃气管理站

  财政核拨

  4

  3

  三、部门主要工作总结

  2017年,市住建局将根据全国、全省住建工作会议精神,按照市委市政府和省住建厅的部署要求,突出“补短板、惠民生”,以加快推进新型城镇化建设为抓手,实施道路畅通、园林靓化、市政提升、旧城改造、住宅安居、特色小镇和美丽乡村建设六大工程,进一步做强中心城市、做优县域城市、做美特色小镇,做精美丽乡村,支持房地产业平稳健康发展,提高住房保障能力,促进建筑产业转型升级,着力提升城市管理水平,努力为“再上新台阶、建设新龙岩”目标作出更大贡献。2017年计划完成城乡基础设施投资232亿元,增长21%;完成房地产投资188亿元,增长4.4%;完成建筑业产值823亿元,增长10.8%

  (一)大力推进城市建设。

  (二)深入推进特色小镇和美丽乡村建设。

  (三)实施住宅安居和旧城改造工程。

  (四)持续做大做强建筑产业。

  (五)进一步加强城市管理。

  (六)狠抓党风廉政建设。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年福建省龙岩市住房和城乡建设局年初结转和结余5,772.61万元,本年收入30,056.67万元,本年支出32,387.83万元,事业基金弥补收支差额37.26万元,结余分配36.52万元,年末结转和结余3,442.18万元。

  (一)2017年收入30,056.67万元,比2016年决算数增加501.22万元,增长1.70具体情况如下:

  1.财政拨款收入29,212.62万元,其中政府性基金8,337.71万元。

  2.事业收入445.19万元。

  3.经营收入 35.01万元。

  4.上级补助收入 0 万元。

  5.附属单位上缴收入 0 万元。

  6.其他收入363.85万元。

  (二)2017本年支出32,387.83万元,比2016年决算数增加807.45万元,增长2.49具体情况如下:

  1. 基本支出2,819.93万元。其中,人员支出2,534.14万元,公用支出285.78万元。

  2. 项目支出29,567.81万元。 3. 上缴上级支出0.00万元。

  

  4. 经营支出0.10万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出23,661.30万元,比2016年决算数增加838.28万元,增长3.67%,具体情况如下:

  (一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,较2016年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是:增加2016年度服务“三大战役”成绩突出单位奖励金。

  (二)其他发展与改革事务支出181万元,较2016年决算数增加169万元,增长1408.33%。主要原因是:增加项目落地攻坚战役工作经费。

  (三)专项业务2.5万元,较2016年决算数增加2.5万元,增长100%。主要原因是: 2017年基层党组织经费改从财政渠道列支。

  (四)其他一般公共服务支出2.73万元,较2016年决算数减少1.86万元,下降40.52%。主要原因是:因公车改革减少公务用车财政统保支出。

  (五)归口管理的行政单位离退休72.31万元,较2016年决算数增加21.52万元,增长42.37%,主要原因是:行政单位离退休人员过节费基数增加。

  (六)事业单位离退休112.34万元,较2016年决算数增加111.54万元,增长13942.50%,主要原因是:市财政局改变下拨事业单位离退休人员经费支出功能分类科目,2016年从其他城乡社区管理事务支出、住宅建设与房地产市场监管、工程建设管理支出功能分类科目中列支,2017年改从事业单位离退休列支。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费支出264.37万元,较2016年决算数增加264.37万元,增长100%,主要原因是:市财政局改变下拨行政事业单位人员养老保险经费支出功能分类科目,2016年从行政运行、其他城乡社区管理事务支出、住宅建设与房地产市场监管、工程建设管理、其他制造业支出功能分类科目中列支,2017年改从机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目列支。

  (八)机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元,较2016年决算数增加1.81万元,增长100%,主要原因是:增加当年退休人员一次性补足职业年金。

  (九)死亡抚恤21.89万元, 2016年决算增加13.31万元,增长154.95%,主要原因是:2017年离退休死亡人数增加面相应增加。

  ()行政单位医疗34.06万元, 2016年决算减少4.02万元,下降10.56%,主要原因是:2017年行政单位工资基数因人员调动下降而相应下降。

  (十一)事业单位医疗153.20万元, 2016年决算增加146.47万元,增长2176.37%,主要原因是:市财政局改变下拨事业单位人员医疗保险经费支出功能分类科目, 2016年从其他城乡社区管理事务支出、住宅建设与房地产市场监管、工程建设管理支出功能分类科目中列支,2017年改从事业单位医疗支出功能分类科目列支。

  (十二)行政运行391.81万元,较2016年决算减少69.68万元,下降15.10%,主要原因是:市财政局改变下拨行政单位人员养老保险经费支出功能分类科目,2016年财政从行政运行支出功能分类科目中列支,2017年改从机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目列支。

  (十三)工程建设管理618.83万元,较2016年决算减少213.73万元,下降25.67%,主要原因是:市财政局改变下拨市造价站及市质监站事业单位人员养老保险经费及医疗保险经费支出功能分类科目2016年从工程建设管理支出功能分类科目列支,2017年分别从机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位医疗支出功能分类科目列支。

  (十四)市政公用行业市场监管1.16万元,较2016年决算减少57.60万元,下降97.89%,主要原因是:市财政局改变下拨市政公用事业中心公用事业管理专项经费支出功能分类科目,2016年从市政公用行业市场监管支出功能分类科目列支,2017年改从其他城乡社区管理事务支出功能分类科目列支。

  (十五)住宅建设与房地产市场监管33.35万元,较2016年决算减少5.20万元,下降13.49%,主要原因是:市房屋安全鉴定站从其他渠道列支相关经费支出。

  (十六)其他城乡社区管理事务支出379.86万元,较2016年决算减少2,061.12万元,下降84.44%,主要原因是:市财政局改变下拨市园林局、市政维护处、市环卫处基本支出功能分类科目, 2016年从其他城乡社区管理事务支出功能分类科目列支,2017年改从机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、事业单位离退休、城乡社区环境卫生、其他城乡社区公共设施支出功能分类科目列支。

  (十七)其他城乡社区公共设施支出3,086.76万元,较2016年决算减少90.13万元,下降2.84%,主要原因是:市政维护处减少道路、人行道、下水道维护等项目经费。

  (十八)城乡社区环境卫生17,133.34万元,较2016年决算增加10,086.86万元,增长143.48%,主要原因是:市财政局改变下拨市园林局、市环卫处基本支出及项目支出功能分类科目, 2016年从其他城乡社区支出功能分类科目列支,2017年改从城乡社区环境卫生支出功能分类科目列支,另市环卫处、市园林局相应增加正常维护费等项目支出。

  (十九)建设市场管理与监督535.66万元,较2016年决算增加535.66万元,增长100%,主要原因是:市财政局部分改变下拨市散新办返还建设项目业主新型墙体材料专项经费支出功能分类科目,2016年全部从其他新型墙体材料专项基金支出功能分类科目列支,2017年部分经费改从建设市场管理与监督支出功能分类科目列支。

  (二十)其他城乡社区支出137.36万元,较2016年决算减少8,294.82万元,下降98.37%,主要原因是:市财政局改变下拨市园林局、市环卫处项目支出功能分类科目, 2016年从其他城乡社区支出功能分类科目列支,2017年改从城乡社区环境卫生支出功能分类科目列支。

  (二十一)其他制造业支出63.99万元,较2016年决算减少4.22万元,下降6.19%,主要原因是:市财政局改变下拨市散新办人员养老保险经费支出功能分类科目,2016年从其他制造业支出功能分类科目中列支,2017年改从机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目列支。

  (二十二)安全监管专项10万元,较2016年决算增加1.25万元,增长14.29%,主要原因是:市财政局2017年拨付2016年度安全生产目标责任考核奖金较往年有所增加。

  (二十三)保障性住房租金补贴63.81万元,较2016年决算增加63.81万元,增长100%,主要原因是:2017新增龙岩市保障性住房管理服务中心纳入结算统计范围而相应增加

  (二十四)其他保障性安居工程支出190.01万元,较2016年决算增加190.01万元,增长100%,主要原因是:2017新增龙岩市保障性住房管理服务中心纳入结算统计范围而相应增加

  (二十五)住房公积金159.16万元,较2016年决算增加120.14万元,增长307.89%,主要原因是:市财政局改变下拨行政事业单位人员住房公积金支出功能分类科目,2016年从其他城乡社区管理事务支出、住宅建设与房地产市场监管、工程建设管理、其他制造业支出功能分类科目中列支,2017年改从住房公积金支出功能分类科目列支。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年政府性基金支出7,973.76万元,比2016年决算数增加171.10万元,增长2.19%,具体情况如下:

  (一)征地和拆迁补偿支出1,960.53万元,较2016年决算数减少939.47万元,下降32.40%,主要原因是:2017年园林局减少征地拆迁经费。

  (二)其他城市公用事业附加安排的支出1016.64万元,较2016年决算减少707.71万元,下降41.04%,主要原因是:市政维护处将部分市政维护费改列其他城市基础设施配套费安排的支出中列支

  (三)其他城市基础设施配套费安排的支出4099.38万元,较2016年决算数增加2,921.32万元,增长247.98%,主要原因是:2017年财政将部分城区道路维护、环卫经费、园林绿化、给排水生态建设等项目支出改从该支出功能分类科目列支。

  (四)代征手续费18.43万元,较2016年决算数减少1.12万元,下降5.73%,主要原因是: 2017年市政公用事业管理中心减少该项业务经费。

  (五)宣传1.25万元,较2016年决算数减少4万元,下降76.19%,主要原因是:2017市散新办减少该项业务经费。

  (六)宣传和培训1.25万元,较2016年决算减少6.5万元,下降83.87%,主要原因是:2017市散新办减少该项业务经费。

  (七)其他新型墙体材料专项基金支出876.28万元,较2016年决算数减少840.32万元,下降48.95%,主要原因是:市财政局部分改变下拨市散新办返还建设项目业主新型墙体材料专项经费支出功能分类科目,2016年全部从其他新型墙体材料专项基金支出功能分类科目列支,2017年部分经费改从建设市场管理与监督支出功能分类科目列支。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,765.31万元,其中:

  (一)人员经费2,522.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费243.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2017年“三公”经费公共财政拨款支出41.46万元,同比下降28.08%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0.00万元。与2016年相比,因公出国(境)经费支出一致,主要是:本部门2016-2017年无因公出国(境)事项。 (二)公务用车购置及运行费37.29万元。其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费37.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量19辆。与2016年相比,运行费下降26.74%,主要是: 市住建局行政单位车改,减少车辆运行经费,其他单位加强车辆管理,减少公务用车燃油、维修费用的支出   (三)公务接待费4.17万元。主要用于上级相关部门来人检查指导工作以及兄弟省市、各县(市、区)来人学习交流等方面的接待活动,累计接待103批次、接待总人数659人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降38.22%,主要是:本部门本着厉行节约的原则,减少学习交流等方面的接待活动费用。

  

  

  

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出31.60万元,比上年决算数下降45.36%,主要是因局机关车改,减少车辆运行经费。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额7,669.97万元,其中:政府采购货物支出32.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7,637.53万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆44辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

  本单位主要民生项目和重点支出项目的自评结果为:

  12017年度新型城镇化和美丽乡村建设项目绩效评价分值:96分,评价等级:优秀

  22017年度绿化节点工程项目:绩效评价分值:93分,评价等级:优秀

  32017年度背街小巷等补助项目:绩效评价分值:99分,评价等级:优秀

  42017年度二手房交易监管经费项目:绩效评价分值:96分,评价等级:优秀

  52017年度环卫设施改造及更新项目:绩效评价分值:100分,评价等级:优秀

  62017年度垃圾转运站及公厕建设项目:绩效评价分值:94分,评价等级:优秀

  72017年度燃气工程质量监管购买服务项目:绩效评价分值:94分,评价等级:优秀

  82017年度物业管理专项项目:绩效评价分值:100分,评价等级:优秀

  相关项目自评报告随表格公开。     十、名词解释

  

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附表:1.2017年度部门决算公开表格

        2.主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

          3.2017年度福建省龙岩市住房和城乡建设局部门决算公开目录.docx