2019年龙岩市住房和城乡建设局部门预算说明
来源:  日期:2019-02-15 【字号:

  2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办[2012]204号),我单位的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

  (二)承担保障全市中低收入家庭住房的责任。

  (三)承担推进全市住房制度改革的责任。

  (四)规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

  (五)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。

  (六)承担规范和指导全市村镇建设的责任。

  (七)规范管理全市工程建设标准体系。

  (八)监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任,指导和管理全市建筑活动。

  (九)承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。

  (十)承担全市建筑节能、城镇减排的责任。

  (十一)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市住房和城乡建设局包括10个机关行政处室及14个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市住房和城乡建设局

  财政核拨

  35

  32

  龙岩市市政公用事业管理服务中心

  财政核拨

  11

  11

  龙岩市建设工程质量监督站

  财政核拨

  24

  24

  龙岩市建设工程造价管理站

  财政核拨

  10

  7

  龙岩市散装水泥和新型建材管理办公室

  财政核拨

  7

  7

  龙岩市燃气管理站

  财政核拨

  6

  6

  龙岩市村镇建设管理站

  财政核拨

  7

  6

  龙岩市市政项目建设中心

  财政核拨

  15

  6

  龙岩市房屋安全鉴定站

  自收自支

  3

  2

  龙岩市城建档案馆

  自收自支

  4

  3

  龙岩市保障性住房管理服务中心

  自收自支

  5

  5

  三、部门主要工作任务

  2019年,住建工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实市委五届七次、八次全会和全省住建工作会议精神,坚持“稳中求进”工作总基调,以“大督查、大落实”为抓手,深入开展“产业发展项目建设年”活动,打好城建环保领域项目会战,继续实施交通畅通、园林绿化等“九大工程”,积极推动住房和城乡建设事业取得新成效,为龙岩高质量发展落实赶超作出新贡献。

  (一)强支撑,切实提升城市综合承载力

  (二)补短板,全力推进农村环境综合整治

  (三)惠民生,着力保障人民群众住有所居

  (四)双培育,加快促进建筑业转型升级

  (五)守底线,持续抓好安全生产工作

  (六)抓落实,强化各类要素保障

  (七)转作风,坚持以党建统领住建

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,龙岩市住房和城乡建设局收入预算为26426.97万元,比上年减少19952.42万元,主要原因是根据《中共龙岩市委机构编制委员会办公室关于龙岩市住房和城乡建设局职责和编制调整的通知》岩编办[2018]99号文,将我局所属事业单位龙岩市环境卫生管理处、龙岩市园林管理服务中心、龙岩市市政维护处划由市城市管理局管理,相应减少3家事业单位2019年预算经费。其中:一般公共预算拨款13458.23万元,基金预算财政拨款12500万元,财政专户拨款468.74万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算26426.97万元,比上年减少19952.42万元,其中:人员支出1640.93万元,对个人和家庭补助支出123.39万元,公用支出515.86万元,项目支出24146.79万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况:

  2019年度一般公共预算拨款支出13458.23万元,比上年减少24728.79万元,主要原因是根据《中共龙岩市委机构编制委员会办公室关于龙岩市住房和城乡建设局职责和编制调整的通知》岩编办[2018]99号文,将我局所属事业单位龙岩市环境卫生管理处、龙岩市园林管理服务中心、龙岩市市政维护处划由市城市管理局管理,相应减少3家事业单位2019年预算经费,主要支出项目包括:

  项级科目

  科目名称

  金额(万元)

  主要用于

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  71.64

  行政单位离休人员工资、离退休人员过节费、活动费等

  2080502

  事业单位离退休

  12.02

  事业单位离休人员工资、离退休人员过节费、活动费等

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  136.62

  行政事业单位养老保险

  2080801

  死亡抚恤

  2.76

  遗属补助生活费

  2101101

  行政单位医疗

  32.95

  行政单位医疗保险

  2101102

  事业单位医疗

  68.91

  事业单位医疗保险

  2120101

  行政运行(城乡社区管理事务)

  651.18

  行政单位人员工资及公用定额经费等

  2120106

  工程建设管理

  665.09

  建筑培训中心、质监站、造价人员经费及公用支出

  2120109

  住宅建设与房地产市场监管

  41.98

  房屋安全鉴定站人员经费及公用支出

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  918.65

  城建档案馆、村管站、公用事业中心人员经费、公用支出及提前下达2019年城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  234.02

  市燃气站人员经费、公用支出及燃气工程质量监管购买服务支出,市政项目建设中心人员经费、公用支出及正常维护费支出,

  2120501

  城乡社区环境卫生

  422

  提前下达2019年城乡公厕建设省级“以奖代补”资金、正常维护费-苏区公园管护费

  2120601

  建设市场管理与监督

  617.94

  市散新办人员经费、公用支出及返还建设项目业主经费支出。

  2129901

  其他城乡社

  3638.18

  正常维护费-背街小巷等补助项目、扶持建筑施工企业发展壮大奖励金、正常维护费-龙津湖公园管理经费、城建项目(维护税)-城建应急资金、城建项目-道路、园林、市政、环卫项目

  2210103

  棚户区改造

  3811

  提前下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金、提前下达2019年省级城镇保障性安居工程专项补助资金

  2210105

  农村危房改造

  30.59

  关于提前下达2019年中央财政农村危房改造补助资金

  2210199

  其他保障性安居工程支出

  2020.72

  保障性住房人员经费、公用支出及正常维护费-保障性建设维护费

  2210201

  住房公积金

  81.98

  行政事业单位住房公积金。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出12500万元,比上年增加5200万元,主要原因是增加污水处理设施建设资金、污水处理费征收手续费及城建项目(配套费)-农村人居环境整治资金,主要支出项目包括:

  项级科目

  科目名称

  金额(万元)

  主要用途

  2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支

  8000

  新型城镇化和农村人居环境整治项目资金支出

  2121401

  污水处理设施建设和运营

  4370

  污水处理设施建设和运营项经费

  2121402

  代征手续费

  130

  污水处理费征收手续费支出

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出1846.44万元,其中:

  (一)人员经费1596.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费249.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排11.70万元。主要用于上级相关部门来人检查指导工作以及兄弟省市、各县(市、区)来人学习交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降28.22%,主要原因是:一是根据《中共龙岩市委机构编制委员会办公室关于龙岩市住房和城乡建设局职责和编制调整的通知》岩编办[2018]99号文,将我局所属事业单位龙岩市环境卫生管理处、龙岩市园林管理服务中心、龙岩市市政维护处划由市城市管理局管理,相应减少3家事业单位2019年公务接待费预算,二是本着厉行节约原则减少上级相关部门来人检查指导工作以及兄弟省市、各县(市、区)来人学习交流等方面的接待活动。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排15万元,其中:公车运行费15万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降62.50%,主要原因是:一是根据《中共龙岩市委机构编制委员会办公室关于龙岩市住房和城乡建设局职责和编制调整的通知》岩编办[2018]99号文,将我局所属事业单位龙岩市环境卫生管理处、龙岩市园林管理服务中心、龙岩市市政维护处划由市城市管理局管理,相应减少3家事业单位2019年公务用车购置及运行费预算,二是因机关事业单位实行车改后相应减少公务用车运行维护费。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年龙岩市住建局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出101.01万元,比2018年增加35.89万元,主要原因是原机关运行经费在代管专户资金中列支,现改由一般公共预算拨款列支。

  (二)政府采购情况

  2019年龙岩市住建局政府采购预算总额300.35万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,龙岩市住建局本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年龙岩市住建局部门共设置绩效目标22个,涉及财政拨款资金24111.79万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2019年度收支预算总表

        2.2019年度收入预算总表

        3.2019年度支出预算总表

        4.2019年度财政拨款收支预算总表

        5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

        6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

        7.2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

        8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

        9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        10.2019年度部门专项资金管理清单目录

        11.2019年度部门业务费绩效目标表

        12.2019年度专项资金绩效目标表

    附件下载:2019年福建省龙岩市住房和城乡建设局预算公开表.xlsx

  龙岩市住房和城乡建设局

  2019年2月15日