2019年龙岩市住房制度改革委员会办公室部门预算说明
来源:  日期:2019-02-15 【字号:

  2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市住房制度改革委员会办公室的主要职责是:

  (一)拟订龙岩中心城区住房保障和住房制度改革配套政策措施,健全完善住房保障政策供应体系。

  (二)审核龙岩中心城区保障性住房申请对象资格条件,建立健全公示、轮候机制,配租配售保障性住房,完善退出机制;核准龙岩中心城区经济适用住房、限价商品住房上市交易。

  (三)办理市直单位房改房对象资格的审查、审批及产权界定;处理国有企事业单位改制中涉及的房改遗留问题。

  (四)审批市直单位房改房住房资金、住房维修资金的使用及住房工龄补偿。

  (五)承办住房公积金管理委员会会议事务、决策事项上传下达等日常工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市住房制度改革委员会办公室包括1个事业单位及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市住房制度改革委员会办公室

  自收自支

  6

  6

  三、部门主要工作任务

  2019年,龙岩市住房制度改革委员会办公室主要任务是:

  (一)明确下阶段住房制度改革发展方向。贯彻落实十九大报告提出“建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的顶层设计和实现途径,按照国家、省关于构建新的住房制度精神,结合加快提高龙岩中心城市新型城镇化和户籍制度改革的要求,以建立租购并举的住房制度为主要方向,逐步转变过去提供实物为主的保障方式,加快推广公租房租赁补贴制度,探索实施共有产权住房,进一步健全完善住房保障政策和供应体系。

  (二)拟定公租房租赁补贴政策。在现有公租房房源逐步消化减少过程中,适时拟定出台龙岩中心城区公租房租赁补贴政策,合理确定租赁补贴发放对象、发放标准和发放程序,采取市场提供房源、政府发放补贴的方式,鼓励和支持符合公租房保障条件的家庭,通过租赁市场解决住房问题,推进住房保障家庭租赁补贴工作。

  (三)进一步简证便民、提质增效。强化行政服务中心房改办窗口管理,在日常工作中坚持以人民为中心、一切从人民群众的利益出发,在办理公共服务事项过程中敢于作为、勇于创新、贴近百姓,充分利用现代化科技手段和信息技术,通过“e龙岩”整合保障房各责任单位相关数据,进一步“简证便民”,开通手机APP办理保障房申请、解除限制等业务,为群众提供更为优质高效的服务,逐步实现“一趟不要跑”。

  (四)提高效率缩短分配入住周期。中心城区在加快审核工作步伐的同时,进一步提高保障房配租配售效率,缩短分配入住周期,尽快让住房困难家庭实现“住有所居”;同时,继续完善保障房分配模式,做好公租房分类保障工作,简化准入审核,提高分配效率,解决特定对象的住房问题。

  (五)妥善处理房改遗留问题。在探索建立新的住房制度的同时,拟定出台相关政策措施,妥善处理好新老制度衔接及房改遗留问题,维护社会稳定与和谐发展。

  (六)承担龙岩市住房公积金管理委员会交办的相关工作。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,龙岩市住房制度改革委员会办公室收入预算为159.96万元,比上年减少28.32万元,主要原因是项目支出减少。其中:一般公共预算拨款0万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入159.96万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算159.96万元,比上年减少28.32万元,其中:人员支出(工资福利支出)86.12万元,对个人和家庭补助支出2.20万元,公用支出4.44万元,项目支出67.20万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出,与上年持平。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出0万元,其中:

  (一)人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:本单位无安排因公出国(境)计划,且无公共预算拨款支出安排的因公出国(境)支出。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:本单位无公共预算拨款支出安排的公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:本单位公车改革取消公务用车,且无公共预算拨款支出安排的公务用车购置及运行支出。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年龙岩市住房制度改革委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

  (二)政府采购情况

  2019年龙岩市住房制度改革委员会办公室政府采购预算总额2.20万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,龙岩市住房制度改革委员会办公室本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年龙岩市住房制度改革委员会办公室共设置绩效目标项目共0个,涉及财政拨款资金0万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2019年度收支预算总表

        2.2019年度收入预算总表

        3.2019年度支出预算总表

        4.2019年度财政拨款收支预算总表

        5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

        6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

        7.2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

        8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

         9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        10.2019年度部门专项资金管理清单目录

        11.2019年度部门业务费绩效目标表

        12.2019年度专项资金绩效目标表

     附件下载:(房改办)部门预算公开表(非基金单位).xls

  龙岩市住房制度改革委员会办公室

  2019年2月15日